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中共安康市委办公室2016年度部门决算
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:2100    更新时间:2017/9/14

2016年度

中共安康市委办公室部门决算目录

 

一、中共安康市委办公室概况

1.基本情况

2.主要职能

3.部门决算单位构成

4.2016年度部门主要工作完成情况

二、中共安康市委办公室(汇总)2016 年度部门决算表

1.收入支出决算表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、中共安康市委办公室(本级)2016 年度部门决算表

1.收入支出决算表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四、中共安康市委办公室 2016 年度部门决算情况说明

五、“三公”经费支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度

中共安康市委办公室部门决算

 

一、中共安康市委办公室概况

(一)基本情况

中共安康市委办公室为协助市委领导同志处理市委日常工作的综合办事机构。根据安办发[2016]46号文件规定,市委办公室共设内设机构9个,其中正县级1个(市委督查室);副县级1个(市委机要局);正科级7个,分别为政工科、秘书科、综合一科、综合二科、综合三科、法规科、财务科。下属参管事业单位3个,分别为市委机关事务管理处(副县级)、市委信息管理办公室(副县级),市党委系统电子政务内网管理办公室(市电子政务密钥认证中心)(正科级)。中共安康市委保密委员会办公室(安康市国家保密局)(独立核算)由市委办公室代管。

(二)主要职责

1.负责市委文件、文稿的起草、批办、印发工作,向省委和市委收集、报送信息;围绕全市中心工作,开展调查研究,提出决策意见和建议。

2.负责中央、省委、市委的重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示的贯彻落实情况的督促检查。

3.负责市委日常文书的处理工作;负责市委重大决策、重要工作部署的综合协调工作;负责市委领导同志公务活动的组织安排,承办市委各种会议的会务工作。

4.负责全市党政系统密码通信、密码管理和密码保密以及商用密码的管理工作;负责中央、省委文件和市级党政领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码、密码机的传递工作。

5.承办市委交办的其他工作事项。

(三)部门决算单位构成

从决算单位构成看,中共安康市委办公室部门决算包括:办公室本级2016年决算、中共安康市委保密委员会办公室(安康市国家保密局)2016年决算。

(四)2016年度部门主要工作完成情况

1.参谋助手作用有新提升。一是在文稿起草上力求精益求精,按照分头拟草、实地调研、集中讨论、认真审核、严格把关的要求,高质量完成了市委三届九次、十次、十一次、十二次全会和市四次党代会、纪委全会、脱贫攻坚工作会、纪念建党95周年大会等会议材料起草工作,全年共起草文稿540余份。二是在调查研究上力求务实献策,突出循环产业、深化改革、脱贫攻坚、城镇建设、基层党建等重点课题,深入县区、乡镇、村组和企业调研,形成了《基层党建与脱贫攻坚深度融合的安康实践》《以精准指导推进“两学一做”的实践探索》《安康民营经济发展》等一批高质量调研报告,10余项调研建议被市委决策采纳,推动了农村改革、政府机构改革、纪检监察派驻机构改革等一系列政策的出台,形成了《关于培育发展特色小镇的指导意见》《关于选派不担任现职党政领导干部充实基础党建工作力量的意见》等一批重要文件。特别是以我办为主或参与提炼的“互联网+党建”、“平利社区工厂模式”、“党支部+X+贫困户”模式等经验得到中央领导批示。三是在信息服务上力求及时准确,依托大信息网,第一时间动态反映全市经济发展、社会稳定和舆情热点等情况,编发《信息快报》96期,编报《安康信息》450 期,市委主要领导批示2次。四是在督促检查上力求严督实查,按照“围绕中心、突出重点、协同作战”的思路,采取实地督查、跟踪督办、明查暗访、联合督查等方式,对市委全会、常委会确定事项及全市重点工作、重点项目建设和脱贫攻坚、深化体制改革、八项规定执行、党风廉政建设“两个责任”和“三项机制”落实等开展9次专项督查。圆满完成中央环保督察巡查组交办我市环保信访问题的督办工作,科学规范高效办结环保信访问题75件,得到中省的充分肯定。编发《安康督查》13期,承办省市领导批示47件,牵头办理政协委员提案23件,均100%按时办结。

2.政务运转水平有新提升。严格办文办会办事流程,全年共审核制发市委、市委办文件720余件;实行公文拟办单制度,改进办理工作,高效处理中省、县区和市直部门来文3700余件;筹备并高质量完成市四次党代会、市委全会等130多场次重要会议的组织协调及服务工作,做到缜密细致、无差错。做好党内规范性文件报备审查备案工作,向省委报备党内规范性文件87件,登记备案率达100%;对以市委和市委办公室名义印发的党内规范性文件全部经过合法性审查,对46件提出92条修改建议,均被吸收采纳;接收县区、部门报备文件197件,审查185件,对2件发出纠正函、53件发出提醒函。加强机要密码工作,对全市密码、密码设备、密码电报、密码网络等情况进行2次专项检查,日常巡查642次,排除故障57次,消除隐患、堵塞漏洞16件;完成市县区应急密码通信系统建设任务,开展业务应用培训和应急通信演练230人;市县区大组工网有序迁移,政法委涉密文电传输系统投入使用;协调十县区增加业务用房18间,9个国定贫困县区密码基础设施“提升工程”进展顺利,平利县自筹经费78万元在全省率先与国贫县同步推进“提升工程”;对全市46名机要干部进行政审和出境备案;修订完善45项机要密码工作制度并印发全市密码部门,规范和细化电报办理流程,全年收发办理明密电报10429份,实现了“零失误”、“零错误”、“零延误”目标,确保了密码通信安全畅通。我办被省委密码工作领导小组评为“2016年度全省密码工作目标任务考评优秀单位”。强化保密监督检查,完成全市定密责任人确定和报备,对1968名涉密人员进行资格审查和岗前培训,这项工作在国家保密局赴省保密局调研座谈会上交流了经验;组织开展保密宣传月和宪法宣传日活动,市保密局被市委、市政府评为2011-2015年度全市法治宣传教育先进单位;对十县区和43家市直机关、16家印刷复印商户、5家非定点废品回收站、6家快递公司、4处重要军事设施周边环境和10个县区高考保密室进行检查,对全市478个互联网门户网站、54个政务微博、66个微信公众号、158个政务邮箱和机关单位工作人员网上活动进行技术监管,向37个单位发出木马攻击警报,向6个单位发出保密整改通知书,及时清除各类安全隐患,防止了失泄密事件发生。

3.后勤保障能力有新提升。规范做好接待工作,完成28312113人次中省领导及来宾在安期间的接待任务;妥善处理群众上访,共接待来访群众345667余人次;加强机关车辆停放管理,实行严格的门卫制度和车辆准入制度,建立24小时安保巡防巡查机制,组织防火防盗演练,填充灭火器214具,检修消防栓2处、消防水带2条,安装应急灯和安全出口标识灯110盏,机关无治安刑事案件和失火、失窃事件发生,被省综治委、省公安厅评为“省级平安单位”;实行机关环境卫生专业化保洁,不定期对市委广场和家属院周边野广告、卫生死角进行清理,加强对机关各部门环境卫生监督检查;加大对机关用水用电巡查力度,纠正长流水、长明灯等现象60多起;市委公车平台平稳运行,保证了正常公务用车。

4.中心工作成效有新提升。脱贫攻坚取得新胜利。制定洪山镇石狮村帮扶工作方案和年度工作计划;全年组织科级以上干部到户90余人次,给60户贫困户送去棉被、粮油和现金等慰问物资;硬化道路1公里、改建砂石路5.3公里、道路改造1公里,新建安全饮水4处,新修渠道6公里,协调“交钥匙”工程54户;引进龙头企业种植大棚蔬菜80亩,发放菜种300余斤、猪仔300多头、鸡苗15000多只,技术培训1020人次。石狮村脱贫工作顺利通过了省市第三方评估。“双创”持续给力。巩固提升创卫成果,扎实抓好环境卫生管理和创建宣传教育等工作,组织机关干部职工和包抓片区群众1000余人参与“健康知识百日普及、千人答题”活动,印制发放《健康知识读本》1000余册;在市委广场和机关院内举办《我是汉江一条鱼》、“回眸十二五、展望十三五”大型图片展和“拥抱健康,携手控烟——无烟环境倡导活动”宣传展,观看人数达2000余人次;组织市疗养院、锦绣社区卫生服务站在市委广场、市委家属院开展糖尿病防治咨询和健康知识宣传活动,发放宣传册1500多份。市委机关和包抓片区前三季度双创工作考核均为“优秀”等次。创文工作扎实推进。利用市委广场和市委主楼显示屏,长期滚动播放社会主义核心价值观及创文标语、好人好事等内容;在市委机关放置宣传展板35块,举办8期宣传栏;推荐好人线索90余条;举办150余人参加的为期四个月的赵堡太极拳学习培训;成立市委办志愿服务队,制作发放志愿服务证,组织开展义务大清扫、文明交通志愿服务和到洪山镇石狮小学义捐文体学习用品等活动,受到了各个方面的好评。现代茶园建设成效明显。协调项目资金130万元,在裴坝核心区周边新建茶园100亩,低改茶园1050亩,育苗50亩;制作园区标志牌2个、宣传牌5个,技术培训1020人次;新增销售窗口16个、电商平台1个,在第二届中国·安康富硒产品博览会上关南春选送的绿茶样品获得绿茶特等奖殊荣。

二、中共安康市委办公室(汇总)2016 年度部门决算表

见附表一

三、中共安康市委办公室(本级)2016 年度部门决算表

见附表二

四、中共安康市委办公室 2016 年度部门决算情况说明

(一) 2016 年度收入支出决算总体情况说明

1.2016 年度收入总计1852.7万元。市委办公室(本级)2016年度收入总计1761.1万元(其中:财政拨款收入1746.1万元,政府性基金预算财政拨款收入15万元)。

2.2016年度支出总计1792.2万元按照支出功能分类包括:一般公共服务支出1662.3万元,公共安全支出71.2万元,社会保障和就业支出43.7万元,其他支出15万元;按照支出性质分类包括:基本支出1288.1万元(其中人员经费840.3万元、日常公用经费447.8万元);项目支出504.1万元。按照经济分类包括:工资福利支出655.8万元、商品和服务支出640.1万元,对个人和家庭的补助支出184.5万元,其他资本性支出311.8万元。

市委办公室(本级)2016年支出总计1694.2万元,按照支出功能分类包括:一般公共服务支出1647.3万元,社会保障和就业支出31.9万元,其他支出15万元;按照支出性质分类包括:基本支出1205.1万元(其中人员经费773.6万元、日常公用经费431.5万元),项目支出489.1万元。按照经济分类包括:工资福利支出606.6万元、商品和服务支出623.4万元,对个人和家庭的补助支出167万元,其他资本性支出297.2万元。

市委办公室项目支出489.1万元,主要包括:水费、电费、物业管理费、办公设备购置、维修(护)费、劳务费、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

3.上年结转和结余324.57万元,办公室(本级)上年结转和结余262.1万元,均为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,系财政拨款结转和结余。

4.本年年末结转和结余385.2万元。办公室(本级)年末结余329万元,为项目支出结转结余。主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金,系财政拨款的结余。

5.决算收支增减变化情况说明。2016年度收入与上年度相比,收入增加128.1万元,增长7.43%,办公室(本级)收入与2015年相比,收入增加128.7万元,增长7.88%2016年度支出与 2015 年相比,支出增加199.4万元,增长12.52%,办公室(本级)支出与 2015年相比,支出增加255.8万元,增长17.78%2016年度收入支出增长的主要原因为:一是开展实施了部分项目,按项目进度收入增加,项目年底前尚未完成,结转下年继续实施;二是人员变动及2016年度工资调整、车补、抚恤金发放,人员经费收入和支出相应增加;三是按照年初预算增加了机要专线租赁及机关后勤管理专项经费。

(二)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款收入1837.7万元;一般公共预算财政拨款基本支出1273.07万元(其中:人员经费840.3万元,日常公用经费432.8万元)。

2016年度市委办公室(本级)一般公共预算财政拨款收入1746.1万元。一般公共预算财政拨款基本支出1190.1万元(其中:人员经费773.6万元,日常公用经费416.5万元)。

人员经费主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

日常公用经费主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费(含市党群公车服务中心)、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况

1.2016年度市委办公室(本级)“三公”经费支出208.5万元其中:因公出国(境)费支出2.1元;公务用车购置支出90.5元,公务用车运行费支出112万元;公务接待费支出3.9万元。

2.市保密局2016年度“三公”经费支出0.1万元,其中公务接待费0.1万元。

(二)“三公”经费支出增减变化情况

2016 年度市委办公室(本级)“三公”经费支出决算数比 2015 年度增加112万元,增长116.06%

1.因公出国(境)费支出2.1,主要原因为:2016年度我办因公出(境)1批次,赴台1人次,费用2.1万元。

2.公务用车购置支出90.5元,主要原因为:一是按照《安康市公务用车制度改革领导小组办公室关于购置公务调研车的通知》(安车改办发[2016]6号)要求,由我办负责购置柯斯达中巴车、别克商务车各1辆,纳入市党群公车服务中心编制管理,共支出购置款69.55万元;二是按照车改要求将已转出的车辆(1辆)的挂账问题进行了处理,费用21万元。

3.公务用车运行维护费支出112万元,占当年“三公”经费支出的53.72%。主要用于保障市委领导及办公室机关和所属单位开展工作调研、政务督查、突发事件处置,组织各类活动和会议等公务活动发生的燃料费、维修费、通行费、停车费、保险费等支出。2016年度公务用车运行费支出较上年增长27.8万元,增幅33.02%,主要原因为:一是公务用车运行维护费主要包括市委办公室保留车辆7台、市党群公车服务中心车辆25台的运行费用,共计32台车辆的全年的维行维护费用;二是2016年市公产局调拨市党群公车中心3台应急防汛抢险指挥车,由于封存较久,车辆大修、保养、保险等费用较高的问题,导致2016年度公车运行维护费用增长。

4.2016年度公务接待费支出3.9万元,占当年“三公”经费支出的1.87%。主要用于中、省有关单位和其他市、区党委系统来安考察、调研等政务活动接待等。2016年全年共接待9批次,189人次。公务接待费支出减少8.4万元,降低68.29%。,主要原因为:一是我办认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,在公务接待中坚持做到了严格执行公函接待制度和接待清单制度;二是在公务接待中,坚持午餐不饮酒,接待不上香烟,使用地方酒水,不上高档酒水;三是公务接待费结算,严格按照中省市要求,层层审核把关,严格执行国库集中支付等制度,所有费用均为财政直接支付方式支付,做到了不以现金方式结算。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015 年机关运行经费支出432.8万元,办公室(本级)机关运行经费支出416.5万元。

(二)政府采购支出情况

2016年政府采购支出总额347.9万元,其中:政府采购货物支出129.3万元、政府采购工程支出153.9万元、政府采购服务支出64.6元。

2016年市委办公室(本级)政府采购支出总额330.9万元,其中:政府采购货物支出124.3万元、政府采购工程支出153.9万元、政府采购服务支出52.6万元。

(三)国有资产占用情况

从固定资产账面看,中共安康市委办公室共有车辆26辆,其中一般公务用车25辆、其他公务用车1辆。

从实际占用情况看,长期运行车辆32台,其中市委办公室保留车辆7台、市党群公车服务中心车辆25台。

(四)政府性基金预算财政拨款收支决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款收入15万元,支出15万元,主要用于市委羽毛球场馆改造、体育健身器材购置、体育设备维修等方面的支出。

(五)我办无国有资本经营财政拨款收支决算情况

(六)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,对预算编制及执行情况、财务状况、人员情况等三个方面,相关具体指标开展预算绩效管理,并通过决算量化指标进行了分析评价。绩效评价结果显示,上述项目绩效情况较为理想。

七、名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入安康市委办公室预决算管理的“三公”经费,是指最安康市委办公室用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是安康市委办公室工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映安康市委办公室公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映安康市委办公室按规定开支的各类公务接待支出。 

 附件:市委办2016年决算表
 

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